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呼伦贝尔市公共资源交易中心2019年部门预算公开报告

 

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收支预算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

(三)机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

(一)2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

(二)项目预算绩效目标申报表

 


呼伦贝尔市公共资源交易中心2019年部门预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市公共资源交易中心2019年部门预算情况说明如下:

一、呼伦贝尔市公共资源交易中心主要职责、工作职能

  (一)市公共资源交易中心主要职责、工作职能:

负责贯彻执行公共资源交易相关法律、法规、规章、政策和制度、办法;做好市公共资源交易中心门户网站、综合专家库、交易主体库及信用信息库的技术支持和日常运行维护;为各类公共资源交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化服务;通过规范化和标准化工作流程,为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证,为行政监督管理部门提供相应的监管服务。

    1)综合科。负责投标保证金的收退服务;负责隔夜评标专家休息区的管理和服务;负责市公共资源交易中心服务项目过程中自身形成的音像和档案资料的收集和归档。

    2)督查指导科。负责专家抽取室的管理;负责评审专家随机抽取指导服务。

3)信用信息科。负责交易主体库和信用信息库的日常维护,负责中心进场交易项目相关市场主体和人员的信用信息收集和评价工作。

4)信息技术科。负责公共资源交易电子平台的电子化服务;负责中心各类交易电子信息资料档案的收集和移交工作。

5)交易管理科。负责交易项目入场登记、交易信息发布服务和出具入场交易见证文件工作;安排项目交易时间和场地。

6)现场管理科。负责开标区、评标区、监督区、答疑室的场地、设备管理和专业交易系统等有关服务;维护现场秩序;见证项目交易过程。

7)土地和矿业权交易科。负责土地使用权、矿业权交易的场地、设备和专业交易系统等有关服务;维护现场秩序;见证项目交易过程。

8)产权交易科。负责国家、自治区和市政府规定应进场交易的国有产权、农村牧区产权以及其他交易的场地、设备和专业交易系统等有关服务;维护现场秩序;见证项目交易过程。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,2019年呼伦贝尔市公共资源交易中心预算包括:公益一类事业单位1家。

人员基本情况:编制数31名,实有在职31人、离退休1人。

(数值取自:部门预算输出表-单位基本信息表)

三、2019年收入支出预算总体情况

(一)2019年呼伦贝尔市公共资源交易中心部门预算收入为472.99万元,其中:公共财政拨款预算472.99万元,占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营0万元,占比0%;其他0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(数值取自:预算公开表--收支总表1)

(二)2019年呼伦贝尔市公共资源交易中心部门年度预算支出472.99万元。其中:基本支出472.99万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

(数值取自:预算公开表--收支总表1)

(三)2019年部门预算收入、支出472.99万元,比上年减少42.42万元,减少8.23%,增减原因:

1、呼伦贝尔市政府采购中心原隶属我中心,2019年独立预算,因此人员经费及公用支出减少107.68万元。

2、专项性公用支出增加8.5万元、增加专项业务费61.17万元。

3、2018年退休人员已进行养老清算,2019年财政拨付退休费减少4.41万元。

(数值取自:预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总2支出总表3)

四、2019年财政拨款收支预算情况

(一)2019年财政拨款收支预算总体情况说明:

2019年财政拨款收支预算为472.99万元,包括一般公共预算财政拨款472.99万元、占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2018年减少42.42万元,减少8.23%,增减原因:

1、呼伦贝尔市政府采购中心原隶属我中心,2019年独立预算,因此人员经费及公用支出减少107.68万元。

2、专项性公用支出增加8.5万元、增加专项业务费61.17万元。

3、2018年退休人员已进行养老清算,2019年财政拨付退休费减少4.41万元。

(数值取自:预算公开表财政拨款收支预算总表4)

(二)2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出381.16万元,占比80.59%,较上年预算数减少40.98万元,主要由于呼伦贝尔市政府采购中心原隶属我中心,2019年独立预算,因此人员经费及公用支出减少。

2.国防支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

3.公共安全支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

4.教育支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

5.科学技术支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

7.社会保障和就业支出39.08万元,占比8.26%,较上年预算数增加12.16万元,主要用于随人员工资增加而增加的社会保险费用;2018年我中心退休人员已进行养老清算,2019年财政拨付退休费减少。

8.卫生健康支25.44万元,占比5.38%,较上年预算数减少5.74万元,主要用于医疗保险的缴纳,由于呼伦贝尔市政府采购中心原隶属我中心,2019年独立预算,因此支出减少。

9.节能环保支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

10.城乡社区支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

11.农林水支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

12.交通运输支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

13.资源勘探信息等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

14.商业服务业等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

15.金融支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

16.自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

17.住房保障支出27.31万元,占比5.77%,较上年预算数减少6.86万元,主要用于住房公积金的缴纳,由于呼伦贝尔市政府采购中心原隶属我中心,2019年独立预算,因此支出减少。

18.粮油物资储备支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

19.灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

20.其他支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

21.债务还本支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

22.债务付息支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于无。

(数值取自:预算公开表财政拨款收支总预算表4)

(三)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要原因是无。

此项说明只有行政单位及参公单位填列,数值参考:财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算9万元,较上年预算减少4万元,减少30.77%;本年预算比上年执行数减少4万元,减少30.77%.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;减少或(增长)主要原因为无。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长0%

(二)公务接待费1万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;减少(或增长)主要原因为无。

本年预算比上年执行数增加0.54万元,增长117.39%。主要原因为根据我中心主要职能和工作计划,预计2019年学习、考察事项有所增加。

(三)公务用车购置及运行经费8万元,较上年预算减少4万元减少33.33%;本年预算比上年执行数减少4万元,减少33.33%,其中:

公务用车购置经费0万元,较上年预算减少1.8万元,减少100%;减少主要原因为2017年新购置车辆一台,2018年缴纳车辆购置税1.8万元。

本年预算比上年执行数减少1.8万元,减少100%。主要原因为2017年新购置车辆一台,2018年缴纳车辆购置税1.8万元,2018年无购置车辆事项。

公务用车运行维护费8万元,较上年预算减少4万元,减少33.33%。减少主要原因为呼伦贝尔市政府采购中心原隶属我中心,有机要通信应急用车一辆,2019年独立预算,因此我中心三公经费有所减少

本年预算比上年执行数减少4万元,减少33.33%。

(数值取自:预算公开表--三公经费财政拨款预算表8)

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算61.23万元,其中A货物类61.23万元B服务类0万元C工程类0万元

(数值取自:预算公开表--政府采购表9,如无政府采购支出,均填0)

七、国资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况:

截至2018年末,共有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加减少)0辆,增加减少)原因:无

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(数值取自:预算公开表--基本信息表10)

2、2019年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年减少330.28平方米,减少原因:已将原建发大厦5楼无偿划拨给市机关事务管理局。

(数值取自:预算公开表--基本信息表10)

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款0万元,较上年增减少)0万元,增长(或减少)0%,主要用于无。我单位无政府性基金财政拨款预算。

数值取自:预算公开表--基金预算7,如单位无政府性基金支出预算,清标注:我单位无政府性基金财政拨款预算

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(六)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田颖   联系电话:0470-8110307

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市公共资源交易中心

2019年3月22日